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2018年老龄办预算情况说明

作者:本站编辑 日期: 2018-02-13 09:39:01

2018年老龄办预算情况说明

一、部门职责情况

北京市门头沟区老龄工作委员会办公室职责:保障老年人的合法权益,发展老龄事业,弘扬中华民族敬老、养老、助老的传统美德。负责老龄工作的调查研究、综合规划、组织协调。督促检查各有关部门和单位老龄工作的落实。

二、机构设置情况

我单位为规范工资的独立处级事业单位,共1个内设机构,下设没有事业单位。事业编制6名,实际5人;离退休人员7人,其中:事业退休7人。

三、收入预算情况

2018年,本部门收入预算23,707,516.03元,较2017年预算收入8,058,254.93增长194.2%。包括:财政拨款23,707,516.03元,其中:一般公共预算收入18,197,516.03,政府性基金预算收入5,510,000,国有资本经营预算收入无;纳入财政专户管理的事业收入无;其他收入无;上年结转无。

四、财政拨款支出预算情况

2018年,本部门财政拨款预算支出23,707,516.03元,较2017年预算支出8,058,254.93元增长194.2%。增长的主要原因为:2018年市级专项资金纳入年初预算

  (一)按支出内容分,其中:

财政拨款基本支出预算1,573,536.03元,占财政拨款预算支出6.6%

财政拨款项目支出预算22,133,980元,占财政拨款预算支出93.4%

   (二)按照资金性质分,其中:

财政拨款一般公共预算支出18,197,516.03元,占财政拨款预算支出76.8%

财政拨款政府性基金预算支出5,510,000元,占财政拨款预算支出23.2%

财政拨款国有资本经营预算支出0元,占财政拨款预算支出0%

五、财政拨款重点项目及绩效目标情况

(一)养老(助残)服务补贴项目区级资金5,700,000元、市级资金5,360,000元:用于安排80周岁及以上老年人每人每月100元的支出。本项目绩效目标为:按时为我区80周岁及以上老年人以100//月的标准发放养老服务补贴。

(二)高龄老年人长寿补助金项目1,056,000元:用于安排90周岁及以上老年人每人每月100元、100周岁及以上老年人每人每月200元的支出。本项目绩效目标为:按时为我区90周岁至99周岁的老年人以100//月的标准,为我区100周岁及以上的老年人以200//月的标准发放高龄老年人长寿补助金。

六、“三公经费”和机关运行经费预算财政拨款情况说明

(一)“三公经费”和机关运行经费的单位范围

老龄办“三公经费”和机关运行经费开支单位包括1个所属单位。

(二)“三公经费”预算财政拨款情况说明

2018年,本部门“三公经费”财政拨款预算40,066元,比2017年“三公经费”财政拨款预算增加0元。其中:

1.因公出国(境)费用。无

2.公务接待费。2018年预算数16,336元,与2017年预算数16,336元保持一致。

3.公务用车购置和运行维护费。2018年预算数23,730元,其中,公务用车购置费2018年预算数0元,与2017预算数一致;公务用车运行维护费2018年预算数23,730元,与2017预算数23,730元保持一致。

(三)机关运行经费预算财政拨款情况说明:无

七、本部门政府采购和政府购买服务项目预算情况说明:无

八、行政事业性收费重点项目情况:无

九、部门整体绩效目标情况:

落实各项惠老政策,充分发挥老龄办协调议事职能,推进居家养老条例落实,加强养老照料中心辐射居家项目开展,组织老年人开展各项文体活动,推选市级孝星,合理配置居家养老服务单位,全面推广老年卡“北京通”工作,及时发放老年券、高龄津贴、高龄医疗补助等,加强养老护理员队伍培训,开展重阳节系列活动,加大宣传力度确实保障老年人合法权益。