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.2016年度老龄办决算说明

作者:本站编辑 日期: 2017-08-03 15:13:32

 

北京市门头沟区老龄工作委员会办公室
2016年度部门决算说明
 
一、部门基本情况
(一)部门职责:北京市门头沟区老龄工作委员会办公室职责是保障老年人的合法权益,发展老龄事业,弘扬中华民族敬老、养老、助老的传统美德。负责老龄工作的调查研究、综合规划、组织协调。督促检查各有关部门和单位老龄工作的落实。
(二)部门决算单位构成
北京市门头沟区老龄工作委员会办公室为规范工资的处级事业单位。上述1家单位,全部纳入2016年度编报范围。
二、2016年收入支出决算总体情况
2016年度收入总计1140.22万元,其中:本年收入1110.36万元,用事业基金弥补收支差额无,年初结转和结余29.86万元。在本年收入中,财政拨款收入1110.36万元,占收入合计的100%;上级补助收入无;事业收入无;经营收入无;附属单位上缴收入无;其他收入无。
2016年度本年支出合计1074.72万元,其中:基本支出153.41万元,占支出合计的14.27%;项目支出921.31万元,占支出合计的85.73%;上缴上级支出无;经营支出无;对附属单位补助支出无。
2016年结余分配0万元,年末结转和结余65.5万元。主要结余原因:95周岁及以上老年人医疗补助项目为市级专项资金,2016年共结余24.64万元,此项目为市级前一年下拨第二年资金,以备第二年实时报销,故结余以备2017年为老人报销医疗费使用。
三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出848.36万元,主要用于以下方面(按大类):
 “社会保障和就业”类支出848.36万元,占本年财政拨款支出100%;
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.“社会保障和就业”(类)2016年度决算848.36万元,比2016年年初预算755.59万元增加92.77万元,增长12.28 %。其中:
“民政管理事务”(款)2016年度决算168.43万元,比2016年年初预算99.57增加68.86万元,增长69.16%。主要原因:人员工资及保险调整增加人员工资。
“行政事业单位离退休”(款)2016年度决算52.95万元,比2016年年初预算64.66万元减少11.71万元,下降18.11 %。主要原因:退休人员工资改为社保统一发放减少了人员工资。
“社会福利”(款)2016年度决算626.98万元,比2016年年初预算591.36万元增加35.62万元,增长6.02%。主要原因:高龄津贴等政策性项目年底按实际情况追加部分资金。
2.“80周岁及以上老年人养老服务补贴区级资金”项目共安排510万元,去年结余此项目资金6.09万元,本年度共支出516.09万元,支出率100%。此项目用于支付80周岁及以上老年人每月每人100元的补贴,推动了老龄工作的发展,切实维护了80周岁及以上老年人的合法权益,不断满足老年人的需求。
四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度政府性基金预算财政拨款支出226.36万元,主要用于以下方面(按大类):
“其他支出”(类)226.36万元,占本年财政拨款支出100%。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1.“其他支出”2016年度决算226.36万元,比2016年年初预算0万元,增长100 %。其中:
“彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出”(款)2016年度决算226.36万元,比2016年年初预算增加226.36万元,增长100%。主要原因:此项目为市级下拨养老服务补贴专款及95周岁及以上老年人医疗补助专款。
2.“80周岁及以上老年人养老服务补贴市级资金”项目共安排219万元,本年共支出219万元,支出率100%。此项目用于支付80周岁及以上老年人每月每人100元的补贴,推动了老龄工作的发展,切实维护了80周岁及以上老年人的合法权益,不断满足老年人的需求。
五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况
2016年本部门使用财政拨款安排基本支出153.41万元,年初预算135.69万元,增加17.72万元,主要增加原因人员工资及保险调整增加了人员工资支出。
其中:
(一)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出74.86万元,年初预算53.38万元,增加21.48万元,主要增加原因:人员工资及各项保险调整增加了人员经费;
(二)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等15.89万元,年初预算13.77万元,增加2.12万元,主要增加原因为社会化用工工资增加,劳务费增加;
(三)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出62.66万元,年初预算68.54万元,减少5.88万元,主要减少原因:退休人员工资转社保承担,人员经费减少;
(四)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等   0万元,年初预算0万元,增(减)0万元,主要增(减)原因无。
六、一般公共预算“三公”经费预算支出情况
(一)“三公”经费的单位范围
北京市门头沟区老龄工作委员会办公室“三公”经费预算支出单位包括所属1家财政补助事业单位。
(二)“三公”经费财政拨款决算情况说明
2016年“三公”经费财政拨款决算数1.87万元,比2016年“三公”经费财政拨款年初预算6.65万元,减少4.78万元。其中:
1.因公出国(境)费用。本年无此项支出.
2.公务接待费。
2016年决算数0.04万元,比2016年年初预算数1.62万元,减少1.58万元,主要减少原因是减少学习交流活动;
2016年公务接待费主要用于学习交流活动。公务接待3批次,公务接待11人次。
3.公务用车购置及运行维护费。
2016年决算数1.83万元,比2016年年初预算数5.03万元,减少3.2万元,主要减少原因:减少一辆车的费用。其中:
公务用车购置费无。
公务用车运行维护费2016年决算数1.83万元,比2016年年初预算数5.03万元,减少3.2万元,主要增(减)原因减少一辆车的费用。
2016年公务用车运行维护费中,公务用车加油0.6万元,公务用车维修0.66万元,公务用车保险0.45万元,公务用车其他支出0.12万元。
2016年公务用车保有量1辆,车均运行维护费1.83万元。
一般公共预算“三公”经费支出口径:
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费支出情况
本年无此项内容。
八、政府采购支出情况
2016年北京市门头沟区老龄工作委员会办公室政府采购支出总额1.36万元,其中:政府采购货物支出无,政府采购工程支出无,政府采购服务支出1.36万元。
九、国有资产占用情况
固定资产年末数总额37.05万元,其中:房屋面积无;汽车1 辆,19.54万元;单价50万元以上的设备无。
十、国有资本经营预算拨款收支情况
本年无此项支出。
十一、预算绩效管理工作开展情况
本年无此项内容。
十二、行政事业性收费重点项目信息
本年无此项内容。